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Número da nota de Empenho	202012
Data de emissão	02/02/2026
Valor Empenhado	R$ 0,05
Valor Liquidado	R$ 0,05
Valor Pago	R$ 0,05
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.773.503-**
Nome do Ordenador	ADRIANO DA GUIA DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVENIO DE Nº 918548-2021 ENTRE O MUNICIPIO E A CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA, PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
CPF/CNPJ	***998570001**
Endereço	BRASILIA, S/N, ASA NORTE, CEP:70830-901
Cidade	Brasilia/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos
Fonte de recurso	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Categoria Econômica	Despesa de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa	RESTITUICOES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	02/02/2026		1	---	0,05	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	02/02/2026	0,05