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Número da nota de Empenho	219002
Data de emissão	19/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.992,00
Valor Liquidado	R$ 1.992,00
Valor Pago	R$ 1.992,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.773.503-**
Nome do Ordenador	ADRIANO DA GUIA DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Dados do Credor
Nome do Credor	ENGECOPI
CPF/CNPJ	***836540005**
Endereço	AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1585, HORTO FLORESTAL, CEP:64052-675
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	19/02/2026	0001335/2026	1	809618	1.992,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	19/02/2026	1.992,00